索引号 0736/2019-21706 成文日期 2019-02-02
    公开方式 主动公开 发布机构 公安交警支队

    常德市公安局交通警察支队2019年部门预算编制说明

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    一、部门基本概况

    1、职能职责

    常德市公安局交通警察支队是常德市公安局直属机构,副处级,负责全市城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。具体职责为:研究制定辖区道路交通管理对策,拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略;维护公路、城市道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理;指导全市道路交通事故的预防和调处工作,参与查处特大交通事故;依法对全市机动车进行登记管理和受理报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证日常管理。

    2、机构设置情况

    根据市编委核定,常德市公安局交通警察支队内设15个科室,所属单位5个单位,全部纳入2019年部门预算编制范围。

    内设科室分别是办公室、政治处、纪委监察室、财计科、事故预防与处理大队、交通秩序管理大队、法制大队、科技应用管理大队、车辆管理所、驾驶员管理所、机动车检验科、指挥中心、宣传中心、行政许可办、特勤大队。

    所属单位分别是支队机关、直属一大队、直属二大队、直属四大队、柳叶湖大队。

    二、部门预算单位构成

    纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:支队机关、直属一大队、直属二大队、直属四大队、柳叶湖大队。

    三、部门收支总体情况

    按照综合预算的原则,常德市公安局交通警察支队及所属单位2019年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括征收成本、办案业务经费、业务装备及基础设施建设经费;主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

    没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

    常德市公安局交通警察支队2019年收支总预算11331.94万元。

    1、收入预算。2019年收入预算11331.94万元,其中,一般公共预算拨款11041.94万元,占97%;(经费拨款8100.37万元,占73%,纳入预算管理的非税收入拨款2941.57万元,占27%)上级补助收入290万元,占3%。2019年收入预算较上年增加2000万元,增长20%。主要是经费拨款增加2000万元,主要原因是大要案办案经费拨款增加。

    2、支出预算。2019年支出预算11331.94万元,其中,基本支出5938.17万元,占52%。项目支出5393.77万元,占48%。主要包括公共安全支出10498.28万元,社会保障和就业支出465.94万元,住房保障支出367.72万元。2019年支出预算较上年增加2000万元,主要原因是增加办案业务经费支出。

    四、一般公共预算拨款收支情况

    2019年一般公共预算拨款收入11041.94万元,支出包括:公共安全支出10208.28万元,占92%;社会保障和就业支出465.94万元,占4%;住房保障支出367.72万元,占4%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加2000万元,增长20%,主要是增加了大要案办案业务经费拨款。具体安排如下:

    基本支出:常德市公安局交通警察支队2019年一般公共预算基本支出5938.17万元,其中:人员经费4600.37万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖、综治考核奖、文明单位奖、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工作人员经费、离休费、退休费;公用经费1337.8万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、其他商品服务支出。

    项目支出:常德市公安局交通警察支队2019年一般公共预算项目支出5103.77万元。主要用于征收成本支出1603.77万元;大要案办案经费3500万元。

    五、“三公”经费预算情况

    2019年常德市公安局交通警察支队“三公”经费预算334.5万元,其中:公务接待支出27万元,公务车购置及运行支出307.5万元。(公务车购置费81.5万元,公务用车运行维护费226万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少20万元,下降5%。其减少原因是厉行节约,从严控制“三公经费”。

    六、政府性基金预算拨款收支情况

    2019年常德市公安局交通警察支队无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2019年常德市公安局交通警察支队运行经费财政拨款预算1337.8万元,较上年预算增加16.25万元。原因是人员增加导致运行经费增加。

    2、政府采购情况。2019年常德市公安局交通警察支队 政府采购预算总额2112.91万元。其中:政府采购货物预算1812.91万元,政府采购工程预算300万元。

    国有资产占有情况。截止2019年12月31日。常德市公安局交通警察支队共有车辆47台。

    绩效目标设置情况。2019年常德市公安局交通警察支队单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款11331.94万元。

    八、名词解释

    1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费,其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费,住宿费、伙食费、培训费、等支出。

    4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    常德市公安局交通警察支队2019年预算公开表格.xls

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